目 录
第一部分2024年部门预算公开说明
第二部分2024年部门预算表
1.预算01表 部门收支总表
2.预算02表 部门收入总表
3.预算03表 部门支出总表
4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.预算06表 财政拨款收支总表
7.预算07表 一般公共预算支出表
8.预算08表 一般公共预算基本支出表
9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.预算10表一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.预算11表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.预算12表一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13.预算13表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14.预算14表一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.预算15表一般公共预算“三公”经费支出表
16.预算16表政府性基金预算支出表
17.预算17表政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18.预算18表政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19.预算19表国有资本经营预算表
20.预算20表财政专户管理资金预算支出表
21.预算21表专项资金预算汇总表
22.预算22表项目支出绩效目标表
23.预算23表整体支出绩效目标表
第一部分2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(1)职能职责
娄底市地域文化传承研究中心是娄底市唯一集艺术创作、艺术培训、艺术表演、非遗传承为一体的综合性文艺单位,本部门主要职责是:
(一)主要从事湖南省非物质文化遗产“长沙花鼓戏”的研究、传承和展演工作。
(二)承担市委市政府及上级主管部门安排的重大政策性演出。
(三)承担省文旅厅下达的“送戏下乡、演艺惠民”演出业务。
(四)非物质文化遗产传承人才的培训。
(2)机构设置
我单位现有部门 2 个,分别是办公室(含人事、财务、档案、资产管理)、演出队,编制 47 人(其中全额编制16人,差额编制31 人), 在职人员27人(其中全额16 人,差额11人),招聘职工 4 人,退休人员28人,属市一级预算单位。
本单位无二级机构
二、部门预算单位构成
娄底市地域文化传承研究中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此, 纳入2024年部门预算编制范围的只有娄底市地域文化传承研究中心本级。
三、主要工作任务
(一)文化志愿者活动演出25 场。(二)送戏下乡演出78场。(三)“非遗人才培训”计划培训160 课时,80 场次,约 5440人次。(四)舞台剧目创作与“非遗人才培训”相结合,复排花鼓小戏 2台及新创一台大戏或一台小戏。(五)及时对场馆门面维修维护。(六)文化事业建设与舞台剧目创作相结合,用于剧目创作及人才的引进。(七)创文管卫工作。
四、部门收支总体情况
2024年部门预算只包括娄底市地域文化传承研究中心本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费, 也包括我单位归口管理使用的专项经费。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单 位资金。2024年年初预算数728.79万元,其中:一般公共预算拨款698.79万元, 政府性基金收入无此类性质收入,纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入,上级补助收入30.00万元,其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加48.90万元,上升7.19%。主要是代收上级补助艺术学校中职免学费和非税收入增加。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算728.79万元, 其中:教育支出30.00万元,文化旅游体育与传媒支出629.85万元,社会保障和就业支出31.02万元,卫生健康支出12.88万元,住房保障支出25.03万元。支出较去年预算增加48.90万元,上升7.19%。主要是代收上级补助艺术学校中职免学费和非税收入增加。
五、一般公共预算拨款支出
2024年一般公共预算拨款支出预算728.79万元,⠼font face="仿宋" >其中:教育支出30.00万元,占4.12%;文化旅游体育与传媒支出629.85万元,占86.42%;社会保障和就业支出31.02万元,占4.26%;卫生健康支出12.88万元,占1.77%;住房保障支出25.03万元,占3.43%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年基本支出年初预算数为313.07万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年项目支出年初预算数为415.72万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育支出30.00万元,主要用于代收艺术学校中职免学费;文化旅游体育与传媒支出385.72万元,主要用于主要用于在职差额编制人员经费、舞台剧目创作、送戏下乡、非遗人才培训等方面。
六、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款35.19万元, 比上年预算增加2.44万元,上升7.45%。主要是职工人员经费增加,工会经费、培训费、福利费相应增加。其中工会经费10.42万元, 培训费2.52万元, 福利费3.02万元,其他商品服务支出19.2万元。
(二)“三公”经费预算:2024年“三公”经费预算数为1.30万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费1.30万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费1.30万元),因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.80万元,主要是本年度无公务接待活动。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元;培训费预算2.52万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)政府购买服务经费预算情况:2024年政府购买服务预算总额0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底, 共有公务用车1辆,其中, 领导干部用车0辆, 一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为728.79万元,其中,基本支出313.07万元,项目支出415.72万元。
八、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及 运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维 修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般性支出:一般性支出涉及的科目包括:302“商品 和服务支出”(不含 30204“手续费”、30218“专用材料费”、 30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、 30240“税金及附加费用”和 30299“其他商品和服务支出”);31001 “房屋建筑物构建”、31002 “办公设备购置”、31013 “公务用车购置”、31019 “其他交通工具购置”。
第二部分 2024年部门预算表
2024年预算公开表
部门编码: 307001
部门名称: 娄底市地域文化传承研究中心