2022年度娄底市地域文化传承研究中心部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
娄底市地域文化传承研究中心部门概况
一、部门职责
娄底市地域文化传承研究中心的主要职责是：
娄底市地域文化传承研究中心是娄底市唯一集艺术创作、艺术培训、艺术表演、非遗传承为一体的综合性文艺单位,本部门主要职责是：
（一）主要从事湖南省非物质文化遗产“长沙花鼓戏”的研究、传承和展演工作。
（二）承担市委市政府及上级主管部门安排的重大政策性演出。
（三）承担省文旅厅下达的“送戏下乡、演艺惠民”演出业务。
（四）非物质文化遗产传承人才的培训。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
我单位现有部门2个，分别是办公室（含人事、财务、档案、资产管理）、演出队,编制46人（其中全额编制15人，差额编制31人）, 在职人员30人（其中全额15人，差额15人），招聘职工4人，退休人员26人，属市一级预算单位。本单位无二级机构。
（二）决算单位构成
娄底市地域文化传承研究中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市地域文化传承研究中心本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1021.29万元，与上年相比减少248.94万元，下降19.60%。主要是因为2021年追加的庆祝建党100周年重大文艺活动经费、湘西地区开发产业发展专项资金、和春节团拜会经费等省市追加的专项资金减少。
2022年度支出总计1021.29万元，与上年相比减少248.94万元，下降19.60%。主要是因为老花鼓戏剧团配电工程及围墙拆除等安全隐患的整改建设减少、建党100周年重大文艺活动经费及春节团拜会经费等减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1021.29万元，其中：财政拨款收入932.85万元，占91.34%。其他收入88.44万元，占8.66%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1021.29万元，其中：基本支出1014.05万元，占99.29%。项目支出7.24万元，占0.71%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计932.85万元，与上年相比，减少298.63万元，下降24.25%。主要是因为2021年追加的庆祝建党100周年重大文艺活动经费、湘西地区开发产业发展专项资金、和春节团拜会经费等省市追加的专项资金减少。
2022年度财政拨款支出总计932.85万元，与上年相比，减少298.63万元，下降24.25%。主要是因为2021年追加的庆祝建党100周年重大文艺活动经费和春节团拜会经费等专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出932.85万元，占本年支出合计的91.34%，与上年相比，财政拨款支出减少285.63万元，下降23.44%。主要是2021年追加的庆祝建党100周年重大文艺活动经费、春节团拜会经费等减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出932.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）64.00万元，占比6.86%；教育支出（类）70.92万元，占比7.60%；文化旅游体育与传媒支出（类）786.97万元，占比84.36%；社会保障和就业支出（类）10.96万元，占比1.17%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为637.43万元，支出决算数为932.85万元，完成年初预算的146.35%，其中：
1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为64万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加市宣传部文艺创作奖扶资金。
2、教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省追加中职免学费教育经费。
3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省追加现代职业教育质量提升计划资金。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加中职免学费教育经费。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.92万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加中职免学费教育经费。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加退休职工丧葬费。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。
年初预算为288.91万元，支出决算为324.36万元，完成年初预算的112.27%,决算数大于预算数主要原因是：大型现代花鼓戏《油溪情歌》加工打磨经费及《油溪情歌》雅韵三湘·喜迎二十大·湖南省优秀舞台剧目展演经费。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为286.26万元，支出决算为286.26万元，完成年初预算的100%。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。
年初预算为62.26万元，支出决算为71.99万元，完成年初预算的115.63%,决算数大于预算数主要原因是：大型现代花鼓戏《油溪情歌》加工打磨经费。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为73.68万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：差额职工年终绩效奖无预算。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省追加省文化事业发展专项资金。
12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.61万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：省追加的雅韵三湘喜迎二十大优秀舞台剧目展经费。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.96万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加离退休人员2022年度绩效奖下半年部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出925.61万元，其中：人员经费710.02万元，占基本支出的76.71%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费215.59万元，占基本支出的23.29%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少0.52万元，下降40.63%，减少的主要原因是受疫情影响，公务车外出少，过桥过路费减少。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务用车运行维护费支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比减少0.52万元，下降40.63%，减少的主要原因是受疫情影响，公务车外出少，过桥过路费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.76万元，占100.00%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。
2、公务接待费支出决算为0.00万元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.76万元，其中：公务用车购置费0.00万元，娄底市地域文化传承研究中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.76万元，主要是公务车的保险费、燃油费、维修费、过桥过路费，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年机关运行经费支出200.66万元，年初预算数19.6万元，比年初预算增加181.06万元，增加923.78%，主要原因是：娄底市地域文化传承研究中心是差额拨款的事业单位，其中15个全额编，15个差额编，年初预算只有全额编有，差额编制职工没有，并且专项经费（业务经费）支出也计入了运行经费，因此机关运行经费支出较多。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额191.43万元，其中：政府采购货物支出21.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额191.43万元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有公务用车6辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车5辆，其他用车主要是3台演出用舞台车和2台客车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
8．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
9．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
10．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
11．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
14．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
16．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
17．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
18．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务 支出。
19．教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
20．教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
21．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出0
22．教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
23．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。
24．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。
25．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
26．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
27．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。
29．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
30．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的 离退休经费。
第五部分
附件