娄底市地域文化传承研究中心2023年部门预算公开

目   录

第一部分 2023年部门预算公开说明

第二部分 2023年部门预算表

1.预算01表 收支总表

2.预算02表 收入总表

3.预算03表 支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表

15.预算15表 政府性基金预算支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18.预算18表 国有资本经营预算表

19.预算19表 财政专户管理资金预算支出表

20.预算20表 专项资金预算汇总表

21.预算21表 项目支出绩效目标表

22.预算22表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

娄底市地域文化传承研究中心是娄底市唯一集艺术创作、艺术培训、艺术表演、非遗传承为一体的综合性文艺单位,本部门主要职责是：

（一）主要从事湖南省非物质文化遗产“长沙花鼓戏”的研究、传承和展演工作。

（二）承担市委市政府及上级主管部门安排的重大政策性演出。

（三）承担省文旅厅下达的“送戏下乡、演艺惠民”演出业务。

（四）非物质文化遗产传承人才的培训。

（2）机构设置

我单位现有部门2个，分别是办公室（含人事、财务、档案、资产管理）、演出队,编制46人（其中全额编制15人，差额编制31人）, 在职人员30人（其中全额15人，差额15人），招聘职工4人，退休人员25人，属市一级预算单位。本单位无二级机构。

二、部门预算单位构成

娄底市地域文化传承研究中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有娄底市地域文化传承研究中心本级。

三、主要工作任务

（一）文化志愿者活动演出25场。（二）送戏下乡演出78场。（三）“非遗人才培训”计划培训160课时，80场次，约5440人次。（四）舞台剧目创作与“非遗人才培训”相结合，复排花鼓小戏2台及新创小戏《橘颂》。（五）及时对场馆门面维修维护。（六）文化事业建设与舞台剧目创作相结合，用于剧目创作及人才的引进。（七）创文管卫工作。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算只包括娄底市地域文化传承研究中心本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数679.89万元，其中：一般公共预算拨款679.89万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加42.46万元，上升6.66%。主要是人员经费增加和非税收入增加。

 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算679.89万元，其中：文化旅游体育与传媒支出613.13万元，社会保障和就业支出30.52万元，卫生健康支出11.71万元，住房保障支出24.53万元。支出较去年预算增加42.46万元，上升6.66%。主要是人员经费增加和非税收入增加。

五、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算679.89万元，其中：文化旅游体育与传媒支出613.13万元，占90.18%；社会保障和就业支出30.52万元，占4.49%；卫生健康支出11.71万元，占1.72%；住房保障支出24.53万元，占3.61%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为304.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为375.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出375.71万元，主要用于在职差额编制人员经费、舞台剧目创作、送戏下乡、非遗人才培训等方面。

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款32.75万元，比上年预算增加13.15万元，上升67.09%。主要是人员经费增加，工会经费、培训费、福利费相应增加。其中工会经费9.21万元，培训费2.52万元，福利费3.02万元，其他商品服务支出18万元。

（二）“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为2.10万元，其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费1.3万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.30万元），因公出国（境）费0.00万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算2.52万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2023年政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，共有公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为679.89万元，其中，基本支出304.18万元，项目支出375.71万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 307001

单位名称： 娄底市地域文化传承研究中心

部门预算公开表