娄底市地域文化传承研究中心2022年度整体绩效自评报告

附件2-1

娄底市本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位（盖章）：

娄底市地域文化传承研究中心

2023 年 4 月 10 日

附件2-2

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评表》

4. 其他必要材料（当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、有关表彰奖励复印件等）及与自评报告、基础表和自评表内容相符的相关佐证材料

附件2-3

（2022）年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）职能概述

娄底市地域文化传承研究中心是娄底市属唯一集艺术创作、培训、表 演、非遗传承保护为一体的综合性艺术表演团体，单位主要职能是从事省级非物质文化遗产“长沙花鼓戏”的研究传承保护展演工作；二是承担娄底市委、市政府及上级主管部门安排的重大政策性演出；三是承担省文旅厅下达的“送戏下乡·演艺惠民”演出业务；四是从事艺术人才的培训。

（二）部门（单位）组织机构及人员情况

我单位是正科级全额拨款事业单位，核定全额编制职工15名,设主任1名，副主任2名,2022年末共有在职职工30人,退休职工25人，招聘职工4人。我单位内设2个机构：办公室、演出队，作为专业演出团体单位每年把发展与传承“娄底特色的长沙花鼓戏”作为工作的重点，同时狠抓党务工作、廉政建设工作。

（三）简要介绍2022年度重点工作计划；

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的十九届六中全会精神，及时传达学习党中央和上级党委关于意识形态工作和宣传工作的指示精神，积极做好舆论引导，同时坚持以党建与业务有机融合，以此促进中心各项工作开展。

（2）建党100周年的献礼剧目《油溪情歌》参加湖南省第七届艺术节，后续继续加工打磨创排精简版《油溪情歌》进行展演。

（3）积极完成全年“送戏下乡”、“戏曲进校园”、“进社区”和“非遗研学”等活动。

（4）完成艺术学校改扩建工程后续结算、决算等工作。

（5）积极争取中央、省市各种项目资金的申报工作。

（6）积极抓住各种机遇与挑战，积极争取市委、市政府和各级主管部门的支持，引进专业人才，加强人才队伍建设。

（7）积极完成好市委、市政府和各级主管部门安排的各项工作。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

 2022年部门整体支出共1021.28万元，其中：人员经费724.64万元 ；公用经费289.40万元；基础设施建设7.24万元。人员经费中工资福利支出613.70万元，对个人和家庭的补助支出110.94万元，主要用于工资及绩效工资发放，养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、大病互助金、住房公积金的缴纳。公用经费主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、公务用车、公务接待费、其他交通费用等日常公用经费，以及基本项目支出用于花鼓戏《油溪情歌》参加雅韵三湘·喜迎二十大·湖南省优秀舞台剧目展演等文艺活动支出；差额职工及临聘人员工资及福利，基础设施建设项目支出用于老花鼓戏剧团安全隐患的维修维护。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

基本支出910.68万元，其中人员经费710.02万元，公用经费200.66万元。人员经费中工资福利支出599.53万元，对个人和家庭的补助支出110.49万元。公用经费开支中商品服务支出200.66万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）总结归纳本部门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

1.2022年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

（1）保障30名在职职工、4名招聘职工全年工资福利的发放及“五险一金”的缴纳，保障差额退休职工政府绩效奖励金的发放。  

（2）完成78场“送戏下乡”、15场“文化志愿者活动演出”、10场“非遗进校园”演出。

（3）“非遗人才培训”计划培训20名花鼓戏爱好者。

（4）舞台剧目创作与“非遗人才培训”相结合，复排花鼓戏3台及《油溪情歌》后续加工打磨。

（5）完成“娄底市艺术职业学校改扩建工程”后续工程结算、审计等工作。

2.2022年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况         

（1）截至2022年12月31日共完成全年人员经费支出724.64万元，有力地保证了30名在职职工、4名招聘职工的工资福利、各项社会保险的缴纳及13名差额退休职工退休保障。

（2）完成“送戏下乡”演出138场，“文化志愿者活动演出”15场，在娄底市各中小学校完成“非遗进校园”演出10场。

（3）安排唐巧成老师对娄底市艺术职业学校的花鼓戏表演人才从事毯子功教学工作，孙曼君老师在娄底一小从事戏曲培训工作。

（4）2022年1月5日，大型现代花鼓戏《油溪情歌》代表娄底市参加省第七届艺术节，获得田汉新创剧目奖。6月在油溪桥展演，并参加雅韵三湘·喜迎二十大·湖南省优秀舞台剧目展演。

（5）创排了多部各具特色、弘扬主旋律的作品，其中，创排法制宣传小品《三句半》、排演花鼓小戏《陈光杰试妻》、小品《开心一刻》、小品《乡村振兴文艺先行》以及大型花鼓戏《三代婆媳》。

（6）以党建带团建，联合娄底市艺术职业学校6月23日在群星剧场开展“喜迎二十大，奋进新征程，艺起向未来”大型文艺晚会。

（7）参加2022湖南文化旅游产业博览会演出。

（8）全年共完成演出场次138场，线下服务观众27万余人次，微信小视频、抖音累计浏览量61万人次。

（9）“娄底市艺术职业学校改扩建工程”项目已进入结算阶段。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

人员经费超支比较多，原因是差额拨款职工预算不足，无政府绩效评估奖励金、无公积金，无医疗养老保险、无公用经费拨款，全是单位自筹。人才引进未实现既定目标，原因是人才引进因政策无编制无经费保障，无法留住人才。

（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

1、资产管理与业务开展情况

娄底市地域文化传承研究中心是娄底市属唯一集艺术创作、培训、表演、非遗传承保护为一体的综合性艺术表演团体，单位主要职能是从事省级非物质文化遗产“长沙花鼓戏”的研究传承保护展演工作；二是承担娄底市委、市政府及上级主管部门安排的重大政策性演出；三是承担省文旅厅下达的“送戏下乡·演艺惠民”演出业务；四是从事艺术人才的培训。为满足演出业务的多样化需求，中心配置了较齐全的演出设备，严格按照内部控制制度执行资产的管理工作。按月计提折旧，慎重处置到期资产，修旧利废，延长资产使用寿命。

2、运行成本、管理效率、履职效能方面

用制度管事管人，从管理出效益，并积极申报中央、省、市各项目资金来弥补单位经费缺口，增收节支，开源节流。尽管目前中心人才青黄不接，经费严重不足，中心仍克服了重重困难，保质保量、按时完成了省、市和上级主管部门下达的各项工作任务和目标。

3、社会效益，可持续发展，服务对象满意度方面。

2022年演出业务均属于公益性演出，紧紧围绕市委、市政府的中心工作进行创作演出。为更好的传播推广有地域文化特色的戏曲艺术，中心开通了微视号及抖音号，发布原创作品花鼓戏视频近30余条，观众浏览人次累计61万人次，观众点评、满意程度达到百分之九十九。微视及抖音网络播放的形式，方便了观众在疫情防控时期品赏非遗文化，更能优质完成非遗创作。培养广大市民对“非物质文化遗产”保护和传承的兴趣，弘扬娄底特色的传统文化。通过平台的运营推广，带动演出业务线上线下共同发展。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措。

1、结合单位实际，加强专项资金预算管理，按轻重缓急统筹安排编制预算，做到事前有计划、事中进行控制、事后总结提高，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构，充分体现资金投向的目标和效益。

2、加强预算约束力，细化预算编制工作，加强单位各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，合理编制年初预算，并将绩效管理理念贯穿于预算制定、执行全过程。

3、进一步提高绩效管理水平，由于目前的预算管理在编制和实施中还存在预算调整较多、追加预算比重较大等问题，在今后的工作中，将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金的绩效管理工作。

     四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2022年度部门（单位）的绩效评估考核结果；

（二）根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2022年度部门（单位）自评得分情况进行简要说明，并对部门（单位）2022年度整体支出绩效进行评价。

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，单位自评得分96分，人员经费、公用经费超支比较多，原因是差额拨款职工预算不足，无政府绩效评估奖励金、无公积金，无医疗养老险、无公用经费拨款，全是单位自筹。2022年部门整体支出，人员经费部分：首先保障了15名全额拨款职工与15名差额拨款职工的工资福利支出及4名招聘职工的工资福利支出，另外保障了13名差额退休职工与13名全额退休职工的政府绩效评估奖金。公用经费部分：保障了单位正常运转及业务发展所需的公用经费及专项费用，基本完成全年既定的目标。

五、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是单位在职职工存在全额、差额及临聘人员三种体制，全额在职职工15人，差额在职职工15人，招聘职工4人，另外退休职工也存在两种体制，全额退休职工13人，差额退休职工13人，所以人员经费预算不足，工资福利缺口达300多万元；场馆运行经费(包括办公楼的消防设施、电梯维修等)、每年的常规性演出活动(如网络春晚、元宵晚会、《喜迎二十大，奋进新征程，艺起向未来》）等政府政治性文艺演出活动，财政均没有纳入预算，舞台剧目创作经费预算只有10.8万元，而全年的创作任务随着市委、市政府和人民群众对艺术作品的要求标准越来越高，导致创作成本也不断提高，有限的资金在很大程度上制约了文艺作品的生产与文艺作品的演出质量。

二是因文化体制改革遗留问题，无法引进专业艺术人才，导致无法独立完成新创剧目。只能高薪外请主创团队来协助我们完成新创剧目，从而加重了单位的资金负担，创演成本昂贵。

六、下一步改进措施

希望于上级主管部门及人事部门重视专业艺术人才引进，重视艺术人才队伍建设，以便降低创作演出成本，以有限的资金创作出更多更好的艺术作品，同时请财政部门增加“舞台剧目创作”专项经费预算，为艺术创作提供资金保障，以便更好地为娄底广大市民提供精神娱乐文化生话，满足人民群众日益增长的文化需求。

七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。（该项由有下属预算单位的主管部门报送）

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

附件2-4

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 曾姣红  填报日期：2023.4.10  联系电话：15273877153  单位负责人签字：

附件2-5

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位） 名称	娄底市地域文化传承研究中心
年度预 算申请 （万元）			年初 预算数	全年 预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		637.43	1021.28		1021.28	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：932.84					其中：基本支出：1021.28
	政府性基金拨款：					项目支出：
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：88.44
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况
	保障15名差额拨款在职职工、15名全额拨款职工、4名招聘职工的工资福利，完成送戏下乡演出78场，文化志愿者活动演出15场，戏曲进校园10场，加工打磨创排大型花鼓戏精简版，一台小戏，引进专业人才10名，培训艺术职业学校学生20名。					全力保障了在职职工、招聘职工的工资福利，完成送戏下乡演出138场，文化志愿者活动演出15场，戏曲进校园10场，加工打磨创排大型花豉戏《油溪情歌》精简版、复排一台小戏《法制宣传三名半》，培训艺术职业学校学生20名。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50 分）	数量 指标 (25分)	人员经费发放额 （万元）		349.62	613.7	3	2	差额拨款编制职工自筹
			公用经费使用额 （万元）		181.73	180.9	3	3	差额拨款编制经费自筹
			送戏下乡演出场次		78	138	4	4
			文化志愿者演出场次		15	15	4	4
			戏曲进校园		10	10	2	2
			艺术人才培训人员		20	20	4	4
			舞台剧目创作数量		2	5	4	4
			引进人才数		10	0	1	1	人才引进困难
		质量指标（15分）	人员经费保障率		95%	100%	3	3
			公用经费使用率		100%	100%	3	3
			送戏下乡演出观众满意度		90%	95%	5	5
			文化志愿者活动受众满意度		90%	95%	4	4
		时效 指标 (5分)	送戏下乡演出		1-12月	1-12月	2	2
			文化志愿者活动		1-12月	1-12月	2	2
			非遗进校园演出		1-12月	1-12月	1	1
		成本 指标 (5分)	非税收入成本(万元)		14.11	14.11	3	3
			舞台剧目创作成本（万元）		10.8	96.09	2	1
	效益指标 （30 分）	经济效益指标(10）分)	非税收入：		62.26	59.29	10	8
		社会效 益指标(15分)	增强文化自信		95%	100%	5	5
			提高群众文化艺术修养		90%	90%	5	5
			弘扬优秀传统文化，传承发展省级非物质文化遗产		95%	95%	5	5
		环境效 益指标（5分）	促进文化生态环境良性发展		好	好	5	5
绩效指标	可持续影响指标（10分）	可持续影响 指标	经费保障情况		70%	100%	3	3
			人才培养新人演员参演率		50%	100%	3	3
			文化主管部门政策支持力度		大	大	4	4
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	领导专家满意度		90%	90%	5	5
			观众满意度		90%	95%	5	5
总分							100	96

说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：曾姣红   填报日期：2023.4.10   联系电话：15273877153 单位负责人签字: